4月14日，完美世界發(fā)布了2023年Q1業(yè)績(jī)預(yù)告，結(jié)合此前剛出爐的2022年報(bào)看，該公司去年至今取得了不俗的成績(jī)。2022年?duì)I收76.7億元，歸母凈利潤(rùn)13.77億元。今年Q1預(yù)告盈利2.2~2.6億元，環(huán)比明顯改善。
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2022年，國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)規(guī)模下滑10.33%，用戶(hù)規(guī)模出現(xiàn)八年以來(lái)首降，表明產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入存量時(shí)代。廠商只有具備前瞻性視野、變革的決心與核心能力，才能建立長(zhǎng)期增長(zhǎng)邏輯和市場(chǎng)認(rèn)同。
在此背景下，完美世界依靠“傳統(tǒng)+潮流”的產(chǎn)品雙線(xiàn)迭代戰(zhàn)略，同時(shí)發(fā)力全球化，順利走出2021年因戰(zhàn)略升級(jí)和產(chǎn)品創(chuàng)新迭代導(dǎo)致的低谷，成功迎來(lái)業(yè)績(jī)修復(fù)。同時(shí)在AI爆發(fā)之際，完美世界針對(duì)未來(lái)也做好了準(zhǔn)備。
2022毛利率上升，研發(fā)費(fèi)用達(dá)22.90億元
作為A股頭部數(shù)字文娛公司，完美世界做出預(yù)判，伴隨國(guó)內(nèi)數(shù)字文娛行業(yè)的日趨成熟以及內(nèi)容消費(fèi)需求的升級(jí)變化，產(chǎn)業(yè)越來(lái)越著眼于高品質(zhì)、高科技和高內(nèi)涵。為此，完美世界將堅(jiān)定推進(jìn)精品化戰(zhàn)略。
2022年報(bào)顯示，完美世界主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)迎來(lái)拐點(diǎn)向上。由于毛利率較高的游戲業(yè)務(wù)比重提升，以及多個(gè)暢銷(xiāo)游戲的帶動(dòng)，完美世界營(yíng)業(yè)成本同比減少26.3%，2022年綜合毛利率增加了約7個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到68.45%。
在這種情況下，完美世界2022年歸母凈利潤(rùn)達(dá)到了13.77億元，同比增長(zhǎng)了273.07%，扣非凈利潤(rùn)6.91億元，同比增長(zhǎng)580.20%。
從游戲業(yè)務(wù)看，2022年剔除合并范圍變動(dòng)影響后，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入71.99億元，較上年增加6.09%，實(shí)現(xiàn)盈利15.92億元，較上年同期上升120.97%，游戲業(yè)務(wù)歸母扣非凈利潤(rùn)為10.78億元，較上年同期上升321.78%。
根據(jù)財(cái)報(bào)，該增長(zhǎng)主要來(lái)自于《夢(mèng)幻新誅仙》《幻塔》《完美世界：諸神之戰(zhàn)》等產(chǎn)品貢獻(xiàn)的良好業(yè)績(jī)?cè)隽浚M(jìn)一步鞏固了其在游戲產(chǎn)業(yè)的地位。
從研發(fā)費(fèi)用看，2022年完美世界繼續(xù)加碼研發(fā)投入，全年研發(fā)費(fèi)用達(dá)22.90億元，研發(fā)人員為4223人，占比為69.67%，即每10人中就有7位研發(fā)人員。
2023Q1業(yè)績(jī)同比回落環(huán)比改善，新游潛力大
最新發(fā)布的2023年Q1業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，完美世界預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.2~2.6億元，扣非凈利潤(rùn)分別為1.8~2.2億元，同比去年同期回落，但環(huán)比去年Q4則盈利明顯改善。
同比回落的主要原因主要有兩個(gè)。第一是2022年Q1，公司處置海外子公司股權(quán)帶來(lái)4.26億元非經(jīng)常性損益。相比之下，今年Q1非經(jīng)常性損益降幅較大，預(yù)計(jì)約4000萬(wàn)元。
第二個(gè)原因是游戲產(chǎn)品的生命周期自然變化所致。游戲業(yè)務(wù)今年Q1扣非凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)2.6~3.0億元，其中重要產(chǎn)品如《幻塔》手游去年Q1剛上線(xiàn)不久，正處于流水高位，而目前已相對(duì)平穩(wěn)，相應(yīng)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)較去年Q1同比下降。
不過(guò)有券商分析師認(rèn)為，《幻塔》《夢(mèng)幻新誅仙》等上線(xiàn)1~2年的核心產(chǎn)品目前進(jìn)入成熟期，這也意味著后續(xù)業(yè)績(jī)下滑空間不大，為完美世界2023年業(yè)績(jī)奠定了良好基礎(chǔ)。
長(zhǎng)線(xiàn)游戲產(chǎn)品需要不斷發(fā)力內(nèi)容打造，持續(xù)迭代更新與運(yùn)營(yíng)體系優(yōu)化，完美世界在這方面有豐富的經(jīng)驗(yàn)。
2022年內(nèi)《幻塔》五次挺進(jìn)國(guó)內(nèi)iOS游戲暢銷(xiāo)榜Top10，最高至第4名，該產(chǎn)品3.0版本將于4月19日上線(xiàn)，有望再次回歸榜單高位。
另外值得注意的是，今年Q1完美世界有五款新游開(kāi)啟測(cè)試，包括《女神異聞錄：夜幕魅影》《一拳超人：世界》等。這些新品矩陣?yán)镉卸卧?dòng)作、卡牌、箱庭、沙盒等令人耳目一新的類(lèi)型，收獲了良好的玩家反饋，為2023年的業(yè)績(jī)構(gòu)筑較大彈性。
影視方面在經(jīng)歷2022年的減量提質(zhì)、降本增效后，業(yè)內(nèi)認(rèn)為后續(xù)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)將向好。Q1出品的《星落凝成糖》《心想事成》等電視劇播出，市場(chǎng)熱度較高。
去年境外收入增87.22%，驗(yàn)證出海能力
《幻塔》不僅在國(guó)內(nèi)表現(xiàn)出色，在海外也成為完美世界本階段出海的重頭戲。
2022年8月，《幻塔》在歐美、日韓、東南亞、中國(guó)香港、中國(guó)澳門(mén)及中國(guó)臺(tái)灣等全球多地正式上線(xiàn)，上線(xiàn)當(dāng)天即登頂36個(gè)國(guó)家和地區(qū)iOS下載榜，并在122個(gè)國(guó)家和地區(qū)iOS游戲下載榜進(jìn)入TOP10。至今，該產(chǎn)品全球累計(jì)流水超過(guò)30億元，還斬獲TGA2022年“最佳移動(dòng)游戲”提名等業(yè)界榮譽(yù)。
可以說(shuō)，《幻塔》不僅驗(yàn)證了公司在創(chuàng)新品類(lèi)方面實(shí)現(xiàn)突破轉(zhuǎn)型的研發(fā)實(shí)力，也驗(yàn)證了出產(chǎn)全球化產(chǎn)品的能力。
2022年，扣除出售海外子公司的影響后，完美世界來(lái)自境外的營(yíng)業(yè)收入為8.84億元，較上年同期增加87.22%。
完美世界在年報(bào)中表示，在游戲品類(lèi)迭代升級(jí)、創(chuàng)新突破的內(nèi)生驅(qū)動(dòng)下，公司依托全球研發(fā)思路產(chǎn)出的精品游戲，積極開(kāi)拓游戲出海市場(chǎng)。目前多款在研游戲產(chǎn)品的類(lèi)型、題材等方面都較以往更適合全球發(fā)行，游戲出海發(fā)行團(tuán)隊(duì)也調(diào)整到位。
有消息稱(chēng)，《一拳超人：世界》《百萬(wàn)亞瑟王》《女神異聞錄：夜幕魅影》三大IP手游下半年或于海外先行上線(xiàn)。隨著這些極具IP價(jià)值、立足于全球發(fā)行的產(chǎn)品陸續(xù)上線(xiàn)，將開(kāi)拓新的海外業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
蒸汽平臺(tái)也是完美世界一個(gè)全球化的窗口，本月舉辦首屆東方游戲文化周活動(dòng)，旨在協(xié)助國(guó)內(nèi)精品獨(dú)立游戲出海，為海外佳作的本地化及商業(yè)化落地提供支持。今年9月，完美世界代理國(guó)服的DOTA2將成為杭州亞運(yùn)會(huì)正式比賽項(xiàng)目之一。
開(kāi)啟產(chǎn)品新周期，豐富儲(chǔ)備蓄勢(shì)待發(fā)
4月14日《天龍八部2：飛龍戰(zhàn)天》手游正式公測(cè)，這是一款金庸重量級(jí)文學(xué)IP改編的武俠類(lèi)題材MMO，拿到了不錯(cuò)的首日成績(jī)：Appstore免費(fèi)榜第二，暢銷(xiāo)榜第12。該產(chǎn)品是由完美世界參股企業(yè)研發(fā)、完美世界代理發(fā)行的，也是近期拉開(kāi)完美世界產(chǎn)品新周期序幕的首作。
在新品研發(fā)方面，完美世界儲(chǔ)備豐富，且兼顧經(jīng)典和創(chuàng)新玩法。既有保有優(yōu)勢(shì)品類(lèi)，迭代升級(jí)“完美世界”“誅仙”、武俠、魔幻等經(jīng)典IP產(chǎn)品，同時(shí)近年來(lái)切入創(chuàng)新潮流賽道，通過(guò)二次元、開(kāi)放世界等元素覆蓋年輕玩家群體。
在這樣的思路下，完美世界正在雙線(xiàn)積極推進(jìn)在研游戲。經(jīng)典品類(lèi)有多端產(chǎn)品《誅仙2》《代號(hào)：新世界》《神魔大陸2》以及端游產(chǎn)品《誅仙世界》《Perfect New World》等。
創(chuàng)新品類(lèi)方面有《一拳超人：世界》《百萬(wàn)亞瑟王》《女神異聞錄：夜幕魅影》等，基于國(guó)產(chǎn)科幻動(dòng)畫(huà)大作《靈籠》IP研發(fā)的多人開(kāi)放世界項(xiàng)目、基于自主原創(chuàng)IP研發(fā)的開(kāi)放世界項(xiàng)目也在積極進(jìn)行中。
影視儲(chǔ)備產(chǎn)品《云襄傳》《溫暖的甜蜜的》《許你歲月靜好》《特工任務(wù)》《燦爛！燦爛！》《只此江湖夢(mèng)》《縱橫芯海》《九個(gè)彈孔》《執(zhí)行局》《危險(xiǎn)的她2》《珠玉在側(cè)》《神隱》等影視作品正在制作、發(fā)行、排播過(guò)程中。
成立AI中心，核心技術(shù)不斷突破
當(dāng)前，AI+游戲是市場(chǎng)熱點(diǎn)之一，AIGC正在深刻變革游戲產(chǎn)業(yè)鏈，顛覆傳統(tǒng)游戲開(kāi)發(fā)，塑造全新游戲體驗(yàn)。
高盛的一份報(bào)告認(rèn)為，在AIGC的加持下，工作流程被大幅簡(jiǎn)化，生產(chǎn)力將得到提振，在生成式AI發(fā)展的十年內(nèi)，預(yù)計(jì)每年可以將生產(chǎn)力提高超1.5%。
作為A股游戲研發(fā)投入規(guī)模與沉淀均處于領(lǐng)先的公司，完美世界在AI上的布局上同樣相對(duì)領(lǐng)先。
目前，完美世界已在內(nèi)部成立AI中心，由公司游戲業(yè)務(wù)CEO負(fù)責(zé)，中臺(tái)技術(shù)部門(mén)牽頭，各項(xiàng)目制作人深度參與，深入多層布局AI技術(shù)。同時(shí)，將AI工具接入研發(fā)工作流，還利用AI繪畫(huà)技術(shù)助力設(shè)計(jì)創(chuàng)新和提高研發(fā)效率。
年報(bào)表示，隨著類(lèi)似ChatGPT、Midjourney、StableDiffusion等AIGC技術(shù)應(yīng)用工具的日趨成熟，AI技術(shù)將在完美世界游戲研發(fā)、發(fā)行及運(yùn)營(yíng)中應(yīng)用于更多場(chǎng)景。
尤其是在NPC智能交互和場(chǎng)景搭建方面，AIGC 技術(shù)將讓游戲世界更加真實(shí)，NPC 更具“靈魂”，交互行為更加自然，從而為玩家提供更多的選擇和挑戰(zhàn)。據(jù)了解，完美世界將在之后推出包含有智能NPC的游戲產(chǎn)品。
毫無(wú)疑問(wèn)，AIGC的應(yīng)用有望提升游戲內(nèi)容豐富度及交互性，為潛在增收及游戲創(chuàng)新帶來(lái)可能，在這方面，完美世界將發(fā)揮其特有的科技優(yōu)勢(shì)。
責(zé)任編輯：Rex_17
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